赣州市妇幼保健院2023年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况 

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职能:赣州市妇幼保健院始建于1956年10月，是三级甲等专科医院，国家级爱婴医院，担负着全市18个县（市、区）妇幼保健业务指导、科研、教学、人才培训的任务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市妇幼保健院共有预算单位_1_个。

医院基本情况，医院现设有三个院区，其中大公路建筑面积3.4万平方米，编制床位580张；生殖院区建筑面积0.64万平方米，编制床位100张；在建的新院区建筑面积13.5万平方米，编制床位990张。在新院全面建成投入使用后，总编制床位达1670张。

医院人员情况：事业编387人，备案编666人，离休2人，退休145人。领导职数：书记、主任（院长）各1名（副处级）；纪委书记1名、副主任（副院长）4名、工会主席1名、均为正科级；副科级职数63名。增配副科级职数10个，截止2022年12月，医院在职职工1053人，卫技人员918人，占职工总数的87.17%，本科以上学历职工756人，博士学位1人，硕士学位82人；正高级职称19人，副高级职称128人。市级医学领先学科3个：儿科、产科（围产医学）、生殖与遗传科。省市共建学科9个：儿童呼吸内科、产科、小儿外科、儿童神经内科、小儿内分泌科、小儿肾内科、新生儿外科、麻醉科、新生儿科（遗传代谢病筛查）。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州市妇幼保健院收入预算总额为19882.35万元;其中：财政拨款收入2343.59万元,较上年预算安排增加228.76万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市妇幼保健院支出预算总额为19882.35万元,较上年预算安排减少11153.68万元,主要原因为减少设备采购预算金额8148.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出2316.69万元，较上年预算安排减少1783.56万元，其中：工资福利支出2279.96万元、商品和服务支出27.3万元、对个人和家庭的补助9.43万元；项目支出17565.65万元，较上年预算安排减少9370.12万元，其中：商品和服务支出64.03万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9.43万元,卫生健康支出19872.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2279.96万元，较上年预算安排增加202.61万元；商品和服务支出91.33万元，较上年预算安排减少3208.09万元；对个人和家庭的补助9.43万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出17501.62万元，较上年预算安排减少8148.21万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市妇幼保健院财政拨款支出预算总额为2343.59万元，较上年预算安排增加228.76万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出322.43万元,卫生健康支出2021.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出2289.39万元，较上年预算安排增加202.61万元，其中：工资福利支出2279.96万元，商品和服务支出54.2万元，对个人和家庭的补助9.43万元；项目支出54.2万元，较上年预算安排增加26.15万元，其中：商品和服务支出54.2万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额17501.62万元,其中:设备预算15275万元, 工程预算600万元, 服务预算1626万元。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中业务用车4辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市妇幼保健院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市赣州市妇幼保健院预算安排项目2个，项目预算金额合计17555.82万元，其中：2023年赣州市妇保院事业单位经营收入项目17501.62万元，2023年赣州市妇幼保健院执收工作经费项目54.2万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州妇幼保健院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，上年安排保持一致”。

公务接待费0万元,比上年增/减0万元，上年安排保持一致”。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元上年安排保持一致”。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，上年安排保持一致”。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1

附件2

附件3