目       录

第一部分赣州市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分赣州市妇幼保健院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分赣州市妇幼保健院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

主要职能:赣州市妇幼保健院始建于 1956 年 10 月，是三级甲等专科医院， 国家级爱婴医院，担负着全市 18 个县 (市、区) 妇幼保健业务指导、科研、教学、人才培训的任务。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市妇幼保健院共有预算单位_1_个。

医院基本情况，医院现设有三个院区，其中大公路建筑面积 3.4 万平方米，编制床位 580 张；生殖院区建筑面积 0.64万平方米，编制床位 100 张；在建的新院区建筑面积 13.5万平方米，编制床位 990 张。在新院全面建成投入使用后，总编制床位达 1670 张。

医院人员情况：事业编 391 人，备案编 612 人，离休 2人，退休 142 人。领导职数：书记、主任 (院长) 各 1 名 (副处级)；纪委书记 1名、副主任 (副院长) 4 名、工会主席 1名、均为正科级；副科级职数 63 名。增配副科级职数 10 个，截止2021 年 12 月， 医院在职职工 1022 人，卫技人员 891人，占职工总数的 87.18%，本科以上学历职工 723 人，博士学位1 人，硕士学位 82 人；正高级职称 16 人，副高级职称118 人。市级医学领先学科 3 个：儿科、产科 (围产医学) 、生殖与遗传科。省市共建学科 9 个：儿童呼吸内科、产科、小儿外科、儿童神经内科、小儿内分泌科、小儿肾内科、新生儿外科、麻醉科、新生儿科 (遗传代谢病筛查)。

第二部分赣州市妇幼保健院2022年部门预算表(详见附表)

第三部分赣州市妇幼保健院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年赣州市妇幼保健院政府采购与财政收入预算总额为 31036.03 万元;其中：财政拨款收入 2114.83 万元,较 上年预算安排增加 28.05 万元。

(二)支出预算情况

2022 年赣州市妇幼保健院支出预算总额为支出预算总额为31036.03 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4100.25 万元,与去年持平;其中：工资福利支出 2077.35 万元,对个人和家庭的补助 9.43 万元。项目支出 26935.78 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.43 万元,卫生健康支出 31026.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2077.35 万元，对个人和家庭的补助 9.43 万元 ,商品和服务支出 3299.42万 元，资本性支出 25649.83 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市妇幼保健院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 2114.83 万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.43 万元,卫生健康支出 2105.4 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2086.78 万元;其中：工资福利支出 2077.35 万元,对个人和家庭的补助 9.43 万元，商品和服务支出 28.05 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 25649.83 万元,其

中: 政府采购货物预算 223755.43万元，政府采购服务预算890万元，政府采购工程预算1004.4万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 4 辆,其中业务用车 4 辆。

(九) 项目情况说明(部门本级)

本院无项目支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市妇幼保健院"三公"经费一般公共预算安排52 万元，其中：

因公出国费17万元,比上年增/减0万元，上年安排保持一致”。

公务接待费35万元,比上年增/减0万元，上年安排保持一致”。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，上年安排保持一致”。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，上年安排保持一致”。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

2022年预算附件